Faktúra č. 20250331
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: "EUROPARTNERS", spol. s r.o.
- IČO: 31605575
- Adresa: Hviezdoslavova 24, 936 01 Šahy
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20250331
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál kozmetiky-zákazníčky
- Dátum doručenia: 18.09.2025
- Celková hodnota: 103,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 99/2025
- Dátum zverejnenia: 25.09.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99/2025 | Objednávame si u Vás materiál na zabezpečenie činnosti kozmetického salónu. | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné | 00617750 | "EUROPARTNERS", spol. s r.o. | 31605575 | 111,00 € | 05.09.2025 | 09.09.2025 | Ing. Michaela Tomčáková | Objednávka |