Faktúra č. 20250330
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Ing.Štefánia Keltošová UNITERM
- IČO: 33888621
- Adresa: Gaštanová 1, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20250330
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál-údržba PV
- Dátum doručenia: 18.09.2025
- Celková hodnota: 22,71 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 97/2025
- Dátum zverejnenia: 25.09.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97/2025 | Objednávame si u Vás materiál na montáž umývačky riadu-učebňa cukrár. | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné | 00617750 | Ing.Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 20,10 € | 05.09.2025 | 09.09.2025 | Ing. Michaela Tomčáková | Objednávka |