Faktúra č. 20250275
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: František Bačovčin Glanz
- IČO: 17134510
- Adresa: Partizánska 35, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20250275
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál-údržba TV
- Dátum doručenia: 04.08.2025
- Celková hodnota: 13,19 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 87/2025
- Dátum zverejnenia: 27.08.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87/2025 | Objednávame si u Vás materiál-montáž poličiek na vitrínu-telocvičňa. | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné | 00617750 | František Bačovčin Glanz | 17134510 | 14,30 € | 09.07.2025 | 12.07.2025 | Ing. Michaela Tomčáková | Objednávka |