Faktúra č. 20250274
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Tibor Koťo - Univerzál
- IČO: 47795034
- Adresa: Tolstého 3, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20250274
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál -údržba TV
- Dátum doručenia: 31.07.2025
- Celková hodnota: 27,11 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 85/2025
- Dátum zverejnenia: 27.08.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85/2025 | Objednávame si u Vás materiál, montáž poličiek na vitrínu-telocvičňa. | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné | 00617750 | Tibor Koťo - Univerzál | 47795034 | 29,75 € | 09.07.2025 | 10.07.2025 | Ing. Michaela Tomčáková | Objednávka |