Faktúra č. 20250242
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: DREVONAX Humenné, s.r.o.
- IČO: 43875921
- Adresa: Družstevná 27, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20250242
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál-Montáž mantinelu v telocvični
- Dátum doručenia: 01.07.2025
- Celková hodnota: 580,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 80/2025
- Dátum zverejnenia: 10.07.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80/2025 | Objednávame si u Vás materiál-montáž mantinelu v telocvični. | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné | 00617750 | DREVONAX Humenné, s.r.o. | 43875921 | 659,00 € | 27.06.2025 | 01.07.2025 | Ing. Michaela Tomčáková | Objednávka |