Faktúra č. 20250234
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: ORION Humenné,s.r.o.
- IČO: 36466581
- Adresa: Mierová 94, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20250234
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál oprava auta Renault Trafic
- Dátum doručenia: 30.06.2025
- Celková hodnota: 39,24 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 63/2025
- Dátum zverejnenia: 06.08.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63/2025 | Objednávame si u Vás materiál-údržba auta Toyota Auris | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné | 00617750 | ORION Humenné,s.r.o. | 36466581 | 40,00 € | 28.05.2025 | 05.06.2025 | Ing. Michaela Tomčáková | Objednávka |