Faktúra č. 20250225
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Kridla s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierová 94, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20250225
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelársky materiál-projekt ERASMUS+
- Dátum doručenia: 23.06.2025
- Celková hodnota: 73,68 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 69/2025
- Dátum zverejnenia: 10.07.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69/2025 | Objednávame si u Vás materiál na zabezpečenie organizácie pre projekt ERASMUS+. | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné | 00617750 | Kridla s.r.o. | 36466778 | 279,50 € | 19.06.2025 | 21.06.2025 | Ing. Michaela Tomčáková | Objednávka |