Faktúra č. 20250193

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné
IČO: 00617750

Zmluvný partner

Názov: Next Team, s.r.o.
IČO: 36487104
Adresa: Budovateľská 48, 080 01 Prešov

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20250193
Popis fakturovaného plnenia: Materiál-prenájom kopírovacieho stroja + tlač
Dátum doručenia: 03.06.2025
Celková hodnota: 111,79 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: NZ102024037
Dátum zverejnenia: 20.06.2025
Poznámka: