Faktúra č. 20250190
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Tibor Koťo - Univerzál
- IČO: 47795034
- Adresa: Tolstého 3, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20250190
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál-údržba TV
- Dátum doručenia: 02.06.2025
- Celková hodnota: 29,42 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 55/2025
- Dátum zverejnenia: 20.06.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55/2025 | Objednávame si u Vás materiál na údržbu a opravu v počítačovej učebni-pavilón E- TV. | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné | 00617750 | Tibor Koťo - Univerzál | 47795034 | 35,00 € | 14.05.2025 | 15.05.2025 | Ing. Michaela Tomčáková | Objednávka |