Faktúra č. 20250184
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Peter Náhori - 3D Technológie
- IČO: 50278576
- Adresa: Veľký Kamenec 125, 07636 Veľký Kamenec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20250184
- Popis fakturovaného plnenia: KHM-laserová gravírovačka
- Dátum doručenia: 26.05.2025
- Celková hodnota: 662,31 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 62/2025
- Dátum zverejnenia: 03.06.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62/2025 | Objednávame si u Vás laserovú gravírovačku K2. | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné | 00617750 | Ing. Peter Náhori - 3D Technológie | 50278576 | 700,00 € | 22.05.2025 | 27.05.2025 | Ing. Michaela Tomčáková | Objednávka |