Faktúra č. 20250175
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Kridla s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierová 94, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20250175
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál-údržba TV
- Dátum doručenia: 16.05.2025
- Celková hodnota: 8,83 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 56/2025
- Dátum zverejnenia: 03.06.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56/2025 | Objednávame si u Vás toner do tlačiarne HP Laser Jet 1018 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné | 00617750 | Kridla s.r.o. | 36466778 | 8,90 € | 15.05.2025 | 17.05.2025 | Ing. Michaela Tomčáková | Objednávka |