Faktúra č. 20250144
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: JARKOP s.r.o.
- IČO: 52087182
- Adresa: Sládkovičova 2526/13, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20250144
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál-údržba PV+TV
- Dátum doručenia: 28.04.2025
- Celková hodnota: 102,05 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 47/2025
- Dátum zverejnenia: 19.05.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47/2025 | Objednávame si u Vás Randbach 4 ks. | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Hattech, s.r.o | 45947503 | 113,32 € | 24.04.2023 | 02.05.2023 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka | ||||
| 47/2025 | Objednávame si u Vás materiál-údržba trávnatej plochy a stromov. | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné | 00617750 | JARKOP s.r.o. | 52087182 | 102,15 € | 23.04.2025 | 25.04.2025 | Ing. Michaela Tomčáková | Objednávka |