Faktúra č. 20250078
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Ing.Štefánia Keltošová UNITERM
- IČO: 33888621
- Adresa: Gaštanová 1, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20250078
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál-údržba TV
- Dátum doručenia: 14.03.2025
- Celková hodnota: 45,78 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 28/2025
- Dátum zverejnenia: 26.03.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/2025 | Objednávame si u Vás materiál na opravu vodovodného kohútika B2,WC-telocvičňa,pavilón B-chlapci. | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné | 00617750 | Ing.Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 47,00 € | 06.03.2025 | 07.03.2025 | Ing. Michaela Tomčáková | Objednávka |