Faktúra č. 20250067
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Next Team, s.r.o.
- IČO: 36487104
- Adresa: Budovateľská 48, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20250067
- Popis fakturovaného plnenia: Prenájom kopirovací stroj
- Dátum doručenia: 03.03.2025
- Celková hodnota: 110,61 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: NZ102024037
- Dátum zverejnenia: 21.03.2025
- Poznámka: