Faktúra č. 20250053
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: ZDRAVPOTREBY, s.r.o.
- IČO: 50181645
- Adresa: Gorkého 1554/8, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20250053
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál-vybavenie lekárničiek PV+TV
- Dátum doručenia: 19.02.2025
- Celková hodnota: 101,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 22/2025
- Dátum zverejnenia: 07.03.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/2025 | Objednávame si u Vás materiál-doplnenie lekárničky. | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné | 00617750 | ZDRAVPOTREBY, s.r.o. | 50181645 | 101,00 € | 13.02.2025 | 15.02.2025 | Ing. Michaela Tomčáková | Objednávka |