Faktúra č. 20250052
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb
- IČO: 31946275
- Adresa: Námestie slobody 59, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20250052
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace-doplnenie skladu
- Dátum doručenia: 19.02.2025
- Celková hodnota: 93,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 23/2025
- Dátum zverejnenia: 26.03.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/2025 | Objednávame si u Vás desident 3 ks. | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné | 00617750 | Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb | 31946275 | 93,00 € | 14.02.2025 | 20.02.2025 | Ing. Michaela Tomčáková | Objednávka |