Faktúra č. 20250037
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Dumiro s.r.o.
- IČO: 36499544
- Adresa: 26.novembra 1508/8, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20250037
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiaci materiál-doplnenie skladu.
- Dátum doručenia: 12.02.2025
- Celková hodnota: 1 455,66 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 14/2025
- Dátum zverejnenia: 27.02.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/2025 | Objednávame si u Vás čistiace prostriedky na doplnenie skladu. | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné | 00617750 | Dumiro s.r.o. | 36499544 | 1 456,09 € | 10.02.2025 | 12.02.2025 | Ing. Michaela Tomčáková | Objednávka |