Faktúra č. 20240477
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Denis Lukčik DL ENGINEERING
- IČO: 52860141
- Adresa: Študentská 2047/40, 069 01 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20240477
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál-vzdelávacie poukazy
- Dátum doručenia: 20.12.2024
- Celková hodnota: 70,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 227/2024
- Dátum zverejnenia: 27.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227/2024 | Objednávame si u Vás materiál na zabezpečenie činnosti krúžku. | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné | 00617750 | Denis Lukčik DL ENGINEERING | 52860141 | 70,00 € | 19.12.2024 | 21.12.2024 | Ing. Michaela Tomčáková | Objednávka |