Faktúra č. 20240471
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Jozef Ferko AV-EL mak.
- IČO: 34290630
- Adresa: Stakčínska 752, 069 01 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20240471
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál+KHM-vzdelávacie poukazy
- Dátum doručenia: 19.12.2024
- Celková hodnota: 68,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 226/2024
- Dátum zverejnenia: 27.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226/2024 | Objednávame si u Vás materiál na zabezpečenie činnosti krúžku. | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné | 00617750 | Jozef Ferko AV-EL mak. | 34290630 | 68,40 € | 19.12.2024 | 20.12.2024 | Ing. Michaela Tomčáková | Objednávka |