Faktúra č. 20240431
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Next Team, s.r.o.
- IČO: 36487104
- Adresa: Budovateľská 48, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20240431
- Popis fakturovaného plnenia: Prenájom kopírovacieho stroja+tlač
- Dátum doručenia: 10.12.2024
- Celková hodnota: 100,19 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: NZ102024037
- Dátum zverejnenia: 21.12.2024
- Poznámka: