Faktúra č. 20240426
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: DXa, s.r.o.
- IČO: 36455181
- Adresa: SNP 37, 069 01 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20240426
- Popis fakturovaného plnenia: Revízia hasiacich prístrojov, stav rozvodov požiarnej vody a hydrantov
- Dátum doručenia: 09.12.2024
- Celková hodnota: 843,76 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 197/2024
- Dátum zverejnenia: 21.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197/2024 | Objednávame si u Vás revíziu hasiacich prístrojov, stavu rozvodov požiarnej vody a hydrantov. | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné | 00617750 | DXa, s.r.o. | 36455181 | 857,15 € | 19.11.2024 | 20.11.2024 | Ing. Michaela Tomčáková | Objednávka |