Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné
- IČO: 00617750
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20240419
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál-údržba motorového parku
- Dátum doručenia: 29.11.2024
- Celková hodnota: 76,70 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 187/2024, 188/2024
- Dátum zverejnenia: 21.12.2024
- Poznámka:
Tlačiť