Faktúra č. 20240398
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: HAGARD:HAL
- IČO: 50111990
- Adresa: Pražská 9, 94911 NITRA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20240398
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál-údržba TV
- Dátum doručenia: 12.11.2024
- Celková hodnota: 89,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 170/2024
- Dátum zverejnenia: 21.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170/2024 | Objednávame si u Vás trubice LED 16W 20 KS. | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné | 00617750 | HAGARD:HAL | 50111990 | 100,00 € | 08.10.2024 | 10.10.2024 | Ing. Michaela Tomčáková | Objednávka |