Faktúra č. 20240387
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Next Team, s.r.o.
- IČO: 36487104
- Adresa: Budovateľská 48, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20240387
- Popis fakturovaného plnenia: Prenájom kopírovacieho stroja
- Dátum doručenia: 05.11.2024
- Celková hodnota: 99,61 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: NZ 102024037
- Dátum zverejnenia: 26.11.2024
- Poznámka: