Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné

Mierová 1973/79, Humenné

ekonom@sosoas-he.vucpo.sk

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné
Mierová 1973/79, 6601 Humenné
ekonom@sosoas-he.vucpo.sk http://www.sousluzhe.edu.sk

Faktúra č. 20240384

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
  • Názov: Ing.Štefánia Keltošová UNITERM
  • IČO: 33888621
  • Adresa: Gaštanová 1, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20240384
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál-údržba PV
  • Dátum doručenia: 31.10.2024
  • Celková hodnota: 53,58 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 186/2024
  • Dátum zverejnenia: 22.11.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
186/2024 Objednávame si u Vás materiál na opravu toalety-dielne. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Ing.Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 53,76 € 30.10.2024 01.11.2024 Ing. Michaela Tomčáková Objednávka
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom