Faktúra č. 20240383
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: František Bačovčin Glanz
- IČO: 17134510
- Adresa: Partizánska 35, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20240383
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál-údtžba TV
- Dátum doručenia: 31.10.2024
- Celková hodnota: 11,34 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 185/2024
- Dátum zverejnenia: 22.11.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/2024 | Objednávame si u Vás materiál na náter parkovacích čiar na parkovisku. | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné | 00617750 | František Bačovčin Glanz | 17134510 | 12,20 € | 28.10.2024 | 01.11.2024 | Ing. Michaela Tomčáková | Objednávka |