Faktúra č. 20240369
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Ing.Štefánia Keltošová UNITERM
- IČO: 33888621
- Adresa: Gaštanová 1, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20240369
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál-údržba TV+PV
- Dátum doručenia: 16.10.2024
- Celková hodnota: 72,49 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 168/2024, 171/2024
- Dátum zverejnenia: 06.11.2024
- Poznámka: