Faktúra č. 20240257
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Miloš Terezka
- IČO: 40122425
- Adresa: Gaštanova 13, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20240257
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál-údržba TV+PV
- Dátum doručenia: 12.07.2024
- Celková hodnota: 33,76 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 128/2024
- Dátum zverejnenia: 31.07.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128/2024 | Objednávame si u Vás materiál. | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné | 00617750 | Miloš Terezka | 40122425 | 37,50 € | 09.07.2024 | 11.07.2024 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |