Faktúra č. 20240213
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: SPORTISIMO SK s. r. o.
- IČO: 44156979
- Adresa: Boženy Němcovej 8/1, 81104 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20240213
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál+KHM vzdelávacie poukazy
- Dátum doručenia: 18.06.2024
- Celková hodnota: 161,10 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 110/2024
- Dátum zverejnenia: 04.07.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110/2024 | Objednávame si u Vás materiál na zabezpečenie činnosti krúžku. | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné | 00617750 | SPORTISIMO SK s. r. o. | 44156979 | 179,90 € | 12.06.2024 | 19.06.2024 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |