Faktúra č. 20240204

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20240204
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny-vzdelávacie poukazy
  • Dátum doručenia: 14.06.2024
  • Celková hodnota: 70,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 102
  • Dátum zverejnenia: 03.07.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
102 Kancelárske potreby Stredná odborná škola Humenné 00617750 LUMA - PRESS, s.r.o. 36508357 22,80 € 30.05.2014 07.06.2014 Objednávka
102 Oprava strechy a fasády Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Igor Michalko KLAMPO 44320175 146,00 € 24.08.2017 07.09.2017 Objednávka
102 Materiál na údržbu teoretického vyučovania Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 František Bačovčin Glanz 17134510 123,60 € 19.08.2016 06.09.2016 Objednávka
102 Materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GSM Partner spol. s r.o. 36474304 196,49 € 09.06.2015 13.06.2015 RNDr.Oľga Skysľaková Riaditeľka Objednávka
Tlačiť