Faktúra č. 20240065
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Dušan Demjan - Dušan Demjan - ORION
- IČO: 14292033
- Adresa: Starinská 2237/80, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20240065
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál-údržba motorového vozidla
- Dátum doručenia: 04.03.2024
- Celková hodnota: 33,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 33/2024
- Dátum zverejnenia: 10.04.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33/2024 | Objednávame si u Vás materiál-údržba motorového vozidla. | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Dušan Demjan - Dušan Demjan - ORION | 14292033 | 33,00 € | 08.02.2024 | 10.02.2024 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |