Faktúra č. 20240064
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Ing.Štefánia Keltošová UNITERM
- IČO: 33888621
- Adresa: Gaštanová 1, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20240064
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál TV
- Dátum doručenia: 04.03.2024
- Celková hodnota: 11,93 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 36/2024
- Dátum zverejnenia: 27.03.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36/2024 | Objednávame si u Vás ventil plavák bočný a flexi hadicu. | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Ing.Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 12,00 € | 22.02.2024 | 23.02.2024 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |