Faktúra č. 20240063
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Tibor Koťo - Univerzál
- IČO: 47795034
- Adresa: Tolstého 3, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20240063
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál údržba TV
- Dátum doručenia: 04.03.2024
- Celková hodnota: 6,69 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 30/2024
- Dátum zverejnenia: 10.04.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/2024 | Objednávame si u Vás materiál na zabezpečenie telocvične. | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Tibor Koťo - Univerzál | 47795034 | 6,70 € | 06.02.2024 | 10.02.2024 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |