Faktúra č. 20240058
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: LEPAL TECHNIK, spol. s r.o.
- IČO: 36505455
- Adresa: Fidlikova 2822, 06601 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20240058
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace potreby
- Dátum doručenia: 16.02.2024
- Celková hodnota: 25,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 26/2024
- Dátum zverejnenia: 06.03.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/2024 | Objednávame si u Vás metlu priemyselnú 6 ks. | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. | 36505455 | 27,00 € | 31.01.2024 | 06.02.2024 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |