Faktúra č. 20240047
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Dumiro s.r.o.
- IČO: 36499544
- Adresa: 26.novembra 1508/8, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20240047
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiaci materiál.
- Dátum doručenia: 09.02.2024
- Celková hodnota: 2 440,56 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 32/2024
- Dátum zverejnenia: 06.03.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32/2024 | Objednávame si u Vás čistiace prostriedky na doplnenie skladu. | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Dumiro s.r.o. | 36499544 | 2 454,40 € | 06.02.2024 | 10.02.2024 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |