Faktúra č. 20240016

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20240016
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny-doplnenie skladu
  • Dátum doručenia: 19.01.2024
  • Celková hodnota: 473,55 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 5/2024
  • Dátum zverejnenia: 08.02.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
5/2024 Objednávame si u Vás potraviny na doplnenie skladu. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 473,55 € 16.01.2024 23.01.2024 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť