Faktúra č. 20230425
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Peter HURAY
- IČO: 43636373
- Adresa: Hlavná 428/185, 067 77 Zemplínske Hámre
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20230425
- Popis fakturovaného plnenia: Služby technika BOZP a PO
- Dátum doručenia: 04.01.2024
- Celková hodnota: 165,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 35/2017/Hu
- Dátum zverejnenia: 06.02.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35/2017/Hu | Mandátna zmluva | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Ing. Peter Haray | 43636373 | Iné | 0,00 € | 01.09.2017 | 29.08.2017 | 28.08.2017 | RNDr. Oľga Skysľaková | Riaditeľka | Zmluva | |
| 35/2017/Hu | Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č: 35/2017/Hu | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Ing. Peter HURAY | 43636373 | Iné | 0,00 € | 26.02.2019 | 27.02.2019 | 26.02.2019 | RNDr. Oľga Skysľaková | Riaditeľka | Zmluva |