Faktúra č. 20230423
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Tibor Koťo - Univerzál
- IČO: 47795034
- Adresa: Tolstého 3, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20230423
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál- údržba TV
- Dátum doručenia: 02.01.2024
- Celková hodnota: 9,70 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 217/2023
- Dátum zverejnenia: 03.02.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217/2023 | Objednávame si u Vás pätku na rebrík 8ks. | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Tibor Koťo - Univerzál | 47795034 | 10,00 € | 14.12.2023 | 18.12.2023 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka | ||||
| 217/2023 | Objednávame si u Vás materiál na zabezpečenie krúžku-kreatívna technika. | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | TEDi Betriebs s.r.o. | 46919872 | 5,80 € | 11.12.2023 | 18.12.2023 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |