Faktúra č. 20230375
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb
- IČO: 31946275
- Adresa: Námestie slobody 59, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20230375
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál-Kaderníctvo-dezinsekcia
- Dátum doručenia: 11.12.2023
- Celková hodnota: 29,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 189/2023
- Dátum zverejnenia: 20.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189/2023 | Objednávam si u Vás dezinfekciu-desident. | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb | 31946275 | 30,00 € | 29.11.2023 | 06.12.2023 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |