Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20230332
- Popis fakturovaného plnenia: Revízia a čistenie komínových telies, plynové spotrebiče a kotolne
- Dátum doručenia: 14.11.2023
- Celková hodnota: 518,40 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 01/2013
- Dátum zverejnenia: 04.12.2023
- Poznámka:
Tlačiť