Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20230289
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál-stromy -náhradná výsadzba
- Dátum doručenia: 09.10.2023
- Celková hodnota: 27,29 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 140/2023
- Dátum zverejnenia: 27.10.2023
- Poznámka:
Tlačiť