Faktúra č. 20230254
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: "EUROPARTNERS", spol. s r.o.
- IČO: 31605575
- Adresa: Hviezdoslavova 24, 936 01 Šahy
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20230254
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál-kozmetika
- Dátum doručenia: 18.09.2023
- Celková hodnota: 134,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 123/2023
- Dátum zverejnenia: 26.09.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123/2023 | Objednávame si u Vás materiál do kozmetického salónu. | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | "EUROPARTNERS", spol. s r.o. | 31605575 | 154,00 € | 08.09.2023 | 13.09.2023 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |