Faktúra č. 20230252
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb
- IČO: 31946275
- Adresa: Námestie slobody 59, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20230252
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 18.09.2023
- Celková hodnota: 42,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 117/2023
- Dátum zverejnenia: 27.10.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117/2023 | Objednávame si u Vás čistiace prostriedky. | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb | 31946275 | 42,60 € | 07.09.2023 | 12.09.2023 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |