Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20230108
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál-údržba travnatej plochy.
- Dátum doručenia: 28.04.2023
- Celková hodnota: 135,98 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 47/2023
- Dátum zverejnenia: 23.05.2023
- Poznámka:
Tlačiť