Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20230020
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál -udržba
- Dátum doručenia: 31.01.2023
- Celková hodnota: 23,16 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 1/2023, 15/2023
- Dátum zverejnenia: 23.02.2023
- Poznámka:
Tlačiť