Faktúra č. 20220412
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Kridla s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierová 94, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20220412
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 22.12.2022
- Celková hodnota: 57,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 116/2022
- Dátum zverejnenia: 04.01.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116/2022 | Objednávame si u Vás pánsky, dámsky dres a posilňovacie gumy. | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | GSM Partner spol. s r.o. | 36474304 | 100,00 € | 16.12.2022 | 21.12.2022 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka | ||||
| 116/2022 | Objednávame si u Vás materiál na zabezpečenie krúžkovej činnosti. | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Kridla s.r.o. | 36466778 | 57,00 € | 21.12.2022 | 23.12.2022 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |