Faktúra č. 20220409
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Ing.Štefánia Keltošová UNITERM
- IČO: 33888621
- Adresa: Gaštanová 1, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20220409
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál údržba PV
- Dátum doručenia: 22.12.2022
- Celková hodnota: 47,22 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 115/2022
- Dátum zverejnenia: 04.01.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/2022 | Objednávame si u Vás tesniacu niť a radiátorový ventil. | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Ing.Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 47,22 € | 16.12.2022 | 17.12.2022 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |