Faktúra č. 20220408

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
IČO: 00617750

Zmluvný partner

Názov: Peter Slávik - VÝŤAHY
IČO: 47361808
Adresa: Třebíčska 1841/15, 066 01 Humenné

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20220408
Popis fakturovaného plnenia: Servis výťahov za 4.Q/2022
Dátum doručenia: 21.12.2022
Celková hodnota: 213,98 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: dňa 1.2.2021
Dátum zverejnenia: 04.01.2023
Poznámka: