Faktúra č. 20220406
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Fibertel s.r.o.
- IČO: 52078965
- Adresa: Osloboditeľov 1631/114, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20220406
- Popis fakturovaného plnenia: Oprava kanalizácie v pavil. E
- Dátum doručenia: 21.12.2022
- Celková hodnota: 3 074,04 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 95/2022
- Dátum zverejnenia: 04.01.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95/2022 | Objednávame si u Vás časti ležiacej kanalizácie v pavilóne E | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | MP KANAL, s.r.o. | 46306056 | 3 074,04 € | 21.11.2022 | 22.11.2022 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |