Faktúra č. 20220390
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Dumiro s.r.o.
- IČO: 36499544
- Adresa: 26.novembra 1508/8, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20220390
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál-vzdelávacie poukazy
- Dátum doručenia: 13.12.2022
- Celková hodnota: 53,04 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 108/2022
- Dátum zverejnenia: 23.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108/2022 | Objednávame si u Vás materiál na zabezpečenie kozmetického krúžku. | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Dumiro s.r.o. | 36499544 | 100,00 € | 09.12.2022 | 14.12.2022 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |